022/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
756,07 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
023/2019 |
Tonery a farby do tlač. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
196,00 € |
12.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
024/2019 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
1 572,50 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
025/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,32 € |
14.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
026/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
390,40 € |
22.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
027/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
17,41 € |
26.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
028/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
26.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
029/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
030/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
04.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
032/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Iné |
15,00 € |
05.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
033/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
596,72 € |
06.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
034/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
06.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
035/2019 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,89 € |
07.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
036/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
037/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,84 € |
15.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
038/2019 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
15.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
039/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
231,60 € |
19.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
040/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
041/2019 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
49,80 € |
21.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
042/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
25.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |