| 140/2019 |
Tričká s logom školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Cránené dielne s.r.o. |
45506434 |
Iné |
1 066,57 € |
28.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 141/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 142/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
87,12 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 143/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 144/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,34 € |
06.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 145/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
590,86 € |
06.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 146/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
634,48 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 147/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 148/2019 |
Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu r.2020 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
198,72 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 149/2019 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
418,00 € |
11.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 150/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 151/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,20 € |
13.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 152/2019 |
Aktualizácia programu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVES |
00162957 |
Iné |
155,35 € |
15.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 153/2019 |
Prednáška o finančnej gramotnosti |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Res Nummária s.r.o. |
52658988 |
Iné |
192,00 € |
22.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 153/2020 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 154/2019 |
Dotyková obrazovka so stojanom |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
2 700,00 € |
22.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 154/2020 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Möbelix SK s.r.o. |
35903414 |
Iné |
136,80 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 155/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
221,00 € |
22.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 155/2020 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
37,88 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 156/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
C-Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
38,35 € |
22.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
