032/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
06.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
035/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
037/2018 |
Elektrická energia vyúčt.od 1.1.2017 do 31.12.2017 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,25 € |
04.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
038/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
04.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
042/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,96 € |
06.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
045/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
507,01 € |
10.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
047/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
11.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
049/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,72 € |
13.04.2018 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
054/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
056/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
03.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
058/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,32 € |
07.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
059/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
348,79 € |
09.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
060/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
09.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
062/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,20 € |
14.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
068/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
069/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
04.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
071/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
06.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
075/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,96 € |
07.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
076/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,25 € |
07.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
327,95 € |
17.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |