| 041/2018 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 042/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,96 € |
06.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 043/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,50 € |
06.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 044/2018 |
Servisné poplatky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,00 € |
06.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 045/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
507,01 € |
10.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 046/2018 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,70 € |
10.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 047/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
11.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 048/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
490,24 € |
12.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 049/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,72 € |
13.04.2018 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 033/2018 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,89 € |
19.04.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 064/2018 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OMAD s.r.o. |
47568704 |
Iné |
3 400,00 € |
23.04.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 051/2018 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Adlerr, s.r.o. |
36710369 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
563,95 € |
24.04.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 053/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
529,92 € |
30.04.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 054/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 055/2018 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
MediaDida s.r.o. |
25816616 |
Iné |
125,00 € |
03.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 056/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
03.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 057/2018 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
251,98 € |
04.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 058/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,32 € |
07.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 059/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
348,79 € |
09.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 060/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
09.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
