| 08/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
586,24 € |
09.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 086/2018 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
104,71 € |
09.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 085/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
09.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 084/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,96 € |
04.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 083/2018 |
Poplatky za serv.alarmu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,80 € |
04.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 082/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
04.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 081/2018 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
03.07.2018 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 080/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
88,64 € |
29.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 079/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,15 € |
28.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 078/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
27.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 077/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,44 € |
18.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/04 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Športová skupina |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 001/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 002/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
583,68 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 003/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
446,72 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 004/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
79,80 € |
03.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 005/2018 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 006/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,97 € |
08.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 007/2018 |
Poplatky za serv.alarmu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,80 € |
09.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 008/2018 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
09.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
