061/2018 |
Poplatok za TKO 2018 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
493,85 € |
14.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
045/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
507,01 € |
10.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
015/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
510,72 € |
01.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
517,12 € |
07.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
053/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
529,92 € |
30.04.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
088/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
533,76 € |
09.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
031/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,84 € |
06.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
549,12 € |
02.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
549,12 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018 |
UP pre soc.znevýh.prostredie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
550,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
051/2018 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Adlerr, s.r.o. |
36710369 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
563,95 € |
24.04.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
002/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
583,68 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
586,24 € |
09.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
587,58 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
022/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,35 € |
06.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
626,90 € |
06.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
018/2018 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
630,00 € |
05.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018 |
Tonery a farby do tlač. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,00 € |
28.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
740,00 € |
17.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |