| 087/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,89 € |
05.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 075/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,21 € |
04.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 130/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,30 € |
07.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 110/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,38 € |
06.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 002/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
79,16 € |
02.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 108/2019 |
kancelársky nábytok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Iné |
83,90 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 016/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
84,36 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 142/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
87,12 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 101/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
91,64 € |
23.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 137/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
C-Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
94,40 € |
16.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,52 € |
23.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 095/2019 |
Čistič okien |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,00 € |
05.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 144/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,34 € |
06.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 175/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
99,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 040/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 035/2019 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,89 € |
07.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 078/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
C-Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
105,52 € |
18.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 084/2019 |
Tonery a farby do tlač. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
121,00 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 107/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Imosoft KFT. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
121,76 € |
04.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 154/2020 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Möbelix SK s.r.o. |
35903414 |
Iné |
136,80 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
