| 067/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
147,85 € |
01.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 068/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 069/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
04.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 070/2018 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
255,97 € |
04.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 071/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
06.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 072/2018 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
75,01 € |
06.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 073/2018 |
Oprava strechy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LAMI & LAMI, spol.s.r.o. |
44238991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
06.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 074/2018 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
STIEFEL EUROCART |
31360513 |
Iné |
271,00 € |
07.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 075/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,96 € |
07.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 076/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,25 € |
07.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
