100/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,64 € |
12.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
91,64 € |
23.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019 |
Webhosting |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Webnode AG |
|
Iné |
61,40 € |
28.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019 |
Učebnice Prvouka |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
45258767 |
Iné |
175,00 € |
30.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019 |
Učebnice AJ |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Megabooks SK |
36699594 |
Iné |
1 067,00 € |
04.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Iné |
15,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Imosoft KFT. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
121,76 € |
04.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019 |
kancelársky nábytok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Iné |
83,90 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,38 € |
06.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
09.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,22 € |
09.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,75 € |
17.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,27 € |
13.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
35,00 € |
13.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,75 € |
17.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
156,27 € |
18.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
498,95 € |
18.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
239,69 € |
23.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |