001/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,34 € |
07.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
004/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2019 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,20 € |
13.01.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2002 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,22 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
007/2020 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2020 |
Kavovar |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
250,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020 |
Vyúčtovanie plyn r.2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
605,24 € |
16.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
011/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,00 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
012/2020 |
Školenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Consulting 4you, s.r.o. |
47470551 |
Iné |
65,00 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
013/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
015/2020 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2020 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
016/2002 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
017/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,88 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
466,62 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
019/2020 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
1 190,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |