| 001/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 002/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
583,68 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 003/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
446,72 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 004/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
79,80 € |
03.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 005/2018 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 006/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,97 € |
08.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 007/2018 |
Poplatky za serv.alarmu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,80 € |
09.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 008/2018 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
09.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 009/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
09.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/04 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Športová skupina |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 010/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
827,39 € |
15.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 011/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,24 € |
16.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 012/2018 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ILLE PAPIER.SERVICE SK |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
16.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 013/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
19.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 014/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
83,11 € |
30.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 015/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
510,72 € |
01.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 016/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 017/2018 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2018 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
JurisDat - Medlen |
11821973 |
Iné |
25,00 € |
02.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018/2018 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
630,00 € |
05.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 019/2018 |
Ubytov.a stravov.žiakov - LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika |
36622915 |
Iné |
3 870,00 € |
05.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
