| 001/2017 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
Iné |
95,78 € |
04.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 002/2017 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
494,08 € |
04.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 003/2017 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 107,12 € |
09.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 004/2017 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
09.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 005/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
09.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 006/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Benestra, s.r.o. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,36 € |
12.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 007/2017 |
Účasť na školení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Domena |
41821629 |
Iné |
49,00 € |
12.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 008/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,23 € |
13.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 009/2017 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
67,75 € |
13.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 010/2017 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
16.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 011/2017 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
587,96 € |
17.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 012/2017 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
19.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 013/2017 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2017 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
JurisDat - Medlen |
11821973 |
Iné |
25,00 € |
24.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 014/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,99 € |
24.01.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 015/2017 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 016/2017 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Iné |
43,50 € |
03.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017/2017 |
Tonery a farby do tlač. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
195,30 € |
03.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 018/2017 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ILLE PAPIER.SERVICE SK |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
03.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 019/2017 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
882,00 € |
06.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 020/2017 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 107,12 € |
06.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
