Faktúra č. 001/2023
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
- IČO: 36086584
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 001/2023
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné,stočné záloha
- Dátum doručenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 742,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 16.02.2023
- Poznámka: