Faktúra č. 009/2019
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
- IČO: 36086584
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 009/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtov.od.1.10.2018 do 31.12.2018
- Dátum doručenia: 17.01.2019
- Celková hodnota: 244,64 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka: