Faktúra č. 055/2019
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
- IČO: 36086584
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 055/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné,stočné záloha
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 742,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 10.05.2019
- Poznámka: