Faktúra č. 070/2019
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
- IČO: 36086584
Zmluvný partner
- Názov: KOOR, s.r.o.
- IČO: 45628246
- Adresa: Bajzová 1, 82108 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 070/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za dodávku tepla
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 1 135,48 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka: