Faktúra č. 083/2019

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 083/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 304,75 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka: