| 8339796398 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,08 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042 |
oprava priepustu na ceste III/2379 - vodný tok Veľký Grapeľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
40 687,43 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8339855184 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
182,89 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB sociálny podnik s.r.o. |
55103847 |
Iné |
8 640,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4620003374 |
mobilné telefóny vyúčtovacia FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
4 986,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023500 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
70 133,11 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023503 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
51 071,33 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023510 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
23 178,96 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/0437 |
opakovaná STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
60,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023497 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
13 780,37 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230152 |
spotrebný materiál pre krovinorez, píla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Belák |
33759952 |
Iné |
31,50 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240434 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
844,80 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240442 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
466,45 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240435 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
3 537,60 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240436 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 268,40 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49030068005649023 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
629,46 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 490300680056482023 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
634,14 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5010132398 |
štrkodrva 0/32 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
35,86 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23202961 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35 812,73 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23202960 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38 004,34 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
