Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8339796398 telekomunikačné služby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,08 € 07.12.2023 07.12.2023 Faktúra
20230042 oprava priepustu na ceste III/2379 - vodný tok Veľký Grapeľ Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 DS Construction s. r. o. 53676823 Stavebné práce, opravárenské práce 40 687,43 € 07.12.2023 07.12.2023 Faktúra
8339855184 pevná linka Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 182,89 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
20230016 pomocné práce na cestách Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 MB sociálny podnik s.r.o. 55103847 Iné 8 640,00 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
4620003374 mobilné telefóny vyúčtovacia FA Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 NAY a.s. 35739487 Iné 4 986,00 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
2023500 voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 EUROMAR spol. s r. o. 36216054 Iné 70 133,11 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
2023503 voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 EUROMAR spol. s r. o. 36216054 Iné 51 071,33 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
2023510 voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 EUROMAR spol. s r. o. 36216054 Iné 23 178,96 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
2023/0437 opakovaná STK Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 PAKAVOZ s.r.o. 36644153 Iné 60,00 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
2023497 voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 EUROMAR spol. s r. o. 36216054 Iné 13 780,37 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
230152 spotrebný materiál pre krovinorez, píla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Roman Belák 33759952 Iné 31,50 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
500240434 náhradné diely Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KOBIT - SK s.r.o. 31641440 Iné 844,80 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
500240442 náhradné diely Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KOBIT - SK s.r.o. 31641440 Iné 466,45 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
500240435 náhradné diely Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KOBIT - SK s.r.o. 31641440 Iné 3 537,60 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
500240436 náhradné diely Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KOBIT - SK s.r.o. 31641440 Iné 1 268,40 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
49030068005649023 kamenivo 2/5 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. 36574988 Iné 629,46 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
490300680056482023 kamenivo 2/5 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. 36574988 Iné 634,14 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
5010132398 štrkodrva 0/32 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. 36574988 Iné 35,86 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
23202961 PHM Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 PETROLTRANS a. s. 36592170 Palivá, energie, voda, telefóny 35 812,73 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
23202960 PHM Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 PETROLTRANS a. s. 36592170 Palivá, energie, voda, telefóny 38 004,34 € 07.12.2023 08.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »