| 9238340023 |
dodávka a distribúcia elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-39,60 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3332232132 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VKNET s.r.o. |
45002801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231283814 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
864,42 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| F401238317 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARS s.r.o. |
31560270 |
Iné |
87,17 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230138 |
oprava vozidla LIAZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Slivka Autoštart |
34700781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
514,30 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240506 |
oprava sypacej nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
374,64 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240505 |
oprava sypacej nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 469,17 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OF20230202 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
655,20 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230018173 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
35,28 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DV-437/2023 |
vrátené palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
-64,78 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023600 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
36 902,88 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 91213166 |
adblue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
734,40 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| F401238315 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
177,14 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| F401238316 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
311,97 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| F401238318 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
1 387,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231030746 |
šachtové dno, skruže, poklopy ostrá faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Klartec, spol. s.r.o. |
36231355 |
Iné |
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330903 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
317,52 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330902 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
388,80 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311069 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
7 603,80 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330904 |
prenájom strojného vybavenia na montáž zvodidiel vrátane obsluhy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 140,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
