| 4592122266 |
nafta a autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 532,97 € |
22.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592122270 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 325,27 € |
22.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401865 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Iné |
336,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404100063 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
477,12 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410241011 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
166,54 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242207 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
4 476,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 202401689 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
493,20 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242198 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Svetozár Slamka STK |
42005507 |
Iné |
55,20 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 24111 |
remenice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
565,20 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22407008 |
tesnenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
230,16 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242209 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
676,68 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1442694754 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
33,19 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
978,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442694753 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
110,65 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442694918 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
39,89 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404100062 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
5 382,84 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242201 |
oprava prevodovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
240,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242199 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
668,40 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1012443803 |
zálohy - el.enegia 7,8,9/2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 330,52 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024330 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
535,00 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
