| 7202401213 |
oprava vozidla MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GUFERO, s.r.o. |
36052230 |
Iné |
177,29 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242193 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia |
31651402 |
Iné |
2 130,00 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241449 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
2 880,00 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024029 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JURMAN, s. r. o. |
51454688 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 720,00 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024029 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JURMAN, s. r. o. |
51454688 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 720,00 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024351436 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
47428147 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 674,48 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442694408 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
15,97 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024102963 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
5 234,87 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024102962 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
1 931,30 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024102964 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
1 538,68 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404200028 |
stavebné práce - Rekonštrukcia cesty a mostov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25 362,40 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9002400104 |
výmena elektromera |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52,00 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| č. 2/2023 |
výroba a dodanie prah drevený |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Mazúr |
30457645 |
Iné |
60,00 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91220053 |
oleje, AdBlue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
732,04 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240261 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 862,56 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240266 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 192,40 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240262 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 940,40 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242176 |
dodávka a montáž klimatizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Climatechnology s.r.o. |
51915391 |
Iné |
2 785,02 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240115 |
zvodidlový odrazník |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
324,00 € |
17.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131243492 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
109,98 € |
17.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
