20243114 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A.R.S. s.r.o. |
31560270 |
Iné |
121,20 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
20243104 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
272,99 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
2024364 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Kyseľ Pneuservis |
54869340 |
Iné |
245,37 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1241175154 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Práca žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Auto - Pulz Pacera |
56153601 |
Iné |
335,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24011447 |
servis zariadenia na úpravu vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
Iné |
255,01 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
170,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240998 |
lopaty |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
47630795 |
Iné |
72,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7100106806 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
621,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7100106801 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
417,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P1/2024/14654 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
3 398,88 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359336642 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
30,92 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7100106807 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
902,52 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7100106800 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
538,20 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359336721 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
2,35 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240279 |
vrecia na odpad, poháre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
332,04 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3131245476 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
178,30 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1442708430 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
200,21 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1442708396 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
6,43 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1442708418 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
32,04 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |