| 2241205813 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
120,74 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24011311 |
oprava traktora Zetor Forterra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRA s.r.o. |
36382914 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
648,78 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241203168 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401404233 |
zabezpečenie PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005985 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Iné |
39,32 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240976296 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242490 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Iné |
630,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242370 |
oprava vozidla Tatra T815 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPAREX SK s.r.o. |
45282722 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 877,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
revízia, montáž a oprava bleskozvodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
2 754,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2024 |
revízia, montáž a oprava bleskozvodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
1 497,53 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202413 |
vykonanie OP a OS elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
1 885,40 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241203043 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,06 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202412 |
vykonanie OP a OS bleskozvod - benkalor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
265,30 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202411 |
vykonanie OP a OS elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
333,33 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410 |
vykonanie OP a OS VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
610,55 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202409 |
vykonanie OP a OS VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
869,05 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242502 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
123,89 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242501 |
elektródy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
144,24 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242491 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
Iné |
732,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 4724015529 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
473,96 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
