| 8680298357 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
51,36 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243398 |
hadice, spojky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
181,49 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243396 |
filtre, náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BBN, spol. s.r.o. |
31576222 |
Iné |
563,58 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243401 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JOBA - ZH s.r.o. |
36625299 |
Iné |
119,60 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243400 |
oprava nakladača komatsu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dušan Pytel PaP |
32855117 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243399 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
662,40 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 190355265 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
582,14 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680298553 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
120,48 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100387 |
likvidácia a zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
1 182,67 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100387 |
likvidácia a zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
1 182,67 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| SIVV24110434 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
82,68 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710241004 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500250319 |
snímač posypu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
905,20 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124231520 |
palivová nádrž |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
1 844,84 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202402817 |
diagnostika GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
39,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243385 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
234,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243390 |
poskytovanie služieb informátora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALAVAN s.r.o. |
55136826 |
Iné |
2 752,80 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243391 |
poskytovanie služieb informátora na mesiac január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALAVAN s.r.o. |
55136826 |
Iné |
2 890,44 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 7224060509 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
68,23 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243373 |
prenájom prenosného dopravného značenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Manager plus, s. r. o. |
44623542 |
Iné |
2 484,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
