| 2023309 |
kominárske práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
770,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20231524 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
622,00 € |
22.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20231528 |
čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
955,00 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20231526 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
1 173,00 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2023335 |
čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
535,00 € |
03.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023336 |
kominárske práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
360,00 € |
03.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023334 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
735,00 € |
03.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232108 |
odvoz a spracovanie dreveného odpadu v blízkosti cesty I/59 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KRŠÁK LUKÁŠ s.r.o. |
53528719 |
Iné |
11 700,00 € |
28.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 11/2023 |
odvoz a spracovanie dreveného odpadu v blízkosti cesty I/59 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KRŠÁK LUKÁŠ s.r.o. |
53528719 |
Iné |
11 700,00 € |
03.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232611 |
likvidácia náletov a uvoľnených kameňov na skalnom brale I/59 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KRŠÁK LUKÁŠ s.r.o. |
53528719 |
Iné |
8 958,00 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 15/2023 |
likvidácia náletov a uvoľnených kameňov na skalnom brale I/59 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KRŠÁK LUKÁŠ s.r.o. |
53528719 |
Iné |
8 958,00 € |
08.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123001011 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 065,36 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001010 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
453,94 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001009 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 366,44 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001008 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
958,82 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001007 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 037,57 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001006 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 505,40 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001163 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 065,36 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001164 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
83,67 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001162 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 519,30 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
