| 23V0100065 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABAU s.r.o. |
50098543 |
Iné |
182,11 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2320811108 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP s.r.o. |
31364951 |
Iné |
218,24 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230496 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABAU s.r.o. |
50098543 |
Iné |
364,22 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230537 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
108,00 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230550 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
631,30 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 2316010241 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
107,57 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230115 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
288,72 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230146 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
493,75 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2316010306 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
89,64 € |
14.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230775 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
1 791,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230762 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MADOK, s.r.o. |
47048166 |
Iné |
257,70 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230779 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
501,60 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 053/2023 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
696,58 € |
19.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230790 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
2 982,48 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 230183 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
541,54 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23006 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MADOK, s.r.o. |
47048166 |
Iné |
257,70 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23F0100196 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABAU s.r.o. |
50098543 |
Iné |
198,24 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230995 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
Iné |
840,00 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Bc. Daniel Dioši |
|
Objednávka |
| 1020230057 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
477,60 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/2023 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
3 051,84 € |
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
