| 20230628 |
zvárací drôt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VALTEC s.r.o. |
36628484 |
Iné |
47,04 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 230001814 |
zvárací drôt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VALTEC s.r.o. |
36628484 |
Iné |
39,20 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 190003733 |
zvárací drôt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
40,56 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20231637 |
zvárací drôt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEMER_METAL s. r. o. |
50459970 |
Iné |
427,15 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20232087 |
zvárací drôt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
51,52 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20230492 |
zvárací drôt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEMER_METAL s. r. o. |
50459970 |
Iné |
500,30 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023015 |
ZÚC - turistický cieľ - Šachtičky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARMA s.r.o. |
34119027 |
Iné |
7 610,38 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023076 |
ZÚC - turistický cieľ - Šachtičky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARMA s.r.o. |
34119027 |
Iné |
1 419,55 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230075 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov - BBRSC/05701/2022 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MHRČ s.r.o. |
36013188 |
Iné |
17 852,50 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220280 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 622,50 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| OF20230249 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
2 925,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220301 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
14 835,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022219 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
28 125,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022884 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MHRČ s.r.o. |
36013188 |
Iné |
17 790,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20224055 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
3 277,50 € |
05.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22110694 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
6 750,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 228000148 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RENOVIA s.r.o. |
31627684 |
Iné |
12 810,00 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202212054 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
19 260,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022692 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
9 705,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| OF20230015 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 322,50 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
