| 20230365 |
vypilovanie drevnej hmoty s likvidáciou odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Worldwoode s.r.o. |
51156474 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 1123005346 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 53528654 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 239390388 |
zákony daňové, mzdové - vyúčtovanie zál. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Porada.sk, s.r.o. |
36670251 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123006159 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231044416 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8323827309 |
mobilné služby a internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123008311 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123008864 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9 |
poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Svätý Anton |
00320471 |
Iné |
0,00 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123009549 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
06.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123009231 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123009550 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
06.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231071925 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231073125 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8325590672 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 175/2023 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Želovce |
00319716 |
Iné |
0,00 € |
21.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123011089 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2310116013 |
prijatý preddavok - vyúčtovacia fa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
Iné |
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123013780 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
