| 2230075136 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
10,08 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVT22311066 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
10,15 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062540 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
10,58 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5778994368 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
10,63 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230057776 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
10,93 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341645081 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
04.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343431963 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345224089 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347023217 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348821019 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130002695953 |
el.energia - záloha 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442681840 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
11,23 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029267 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
11,27 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666065 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
11,33 € |
11.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005438 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
11,48 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240167 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
11,62 € |
16.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1442667850 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
11,62 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224005439 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
11,81 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005451 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
11,90 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3132233097 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
11,99 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
