| 20230425 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
26 644,20 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230807 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
26 644,20 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20231560 |
VDZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
26 644,20 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20232060 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
26 644,20 € |
31.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2023004 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
26 295,00 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023108 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
26 147,70 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220858 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 969,93 € |
02.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5010139991 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
25 800,02 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130002408534 |
zálohové platby elektrickej energie na rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 777,00 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023120 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Nájmy a prenájmy |
25 681,55 € |
13.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20232428 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
25 667,04 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2023161 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 535,39 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20231314 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia |
31651402 |
Iné |
25 470,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 2023226 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 219,36 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20231647 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 200,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 2023041 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 175,90 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023125 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 057,39 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023215 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 001,29 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230494 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
24 730,00 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230964 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
24 730,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
