| 2023642 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
54 105,41 € |
21.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023116 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
53 113,13 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408537 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52 457,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023052 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
51 483,59 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023503 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
51 071,33 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023408 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
50 707,94 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| F423100104 |
generálna oprava nakladača UNC 060 - 2 ks |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49 200,00 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20233055 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
48 510,00 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20232802 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
48 188,40 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2023088 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
48 143,52 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20231940 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48 000,00 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20232873 |
servis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mgr. Kóša František - Servis zdvíhacích zariadení |
41062451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
47 764,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2023160 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
46 306,58 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023378 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
46 234,44 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023393 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
46 206,22 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023648 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
44 883,22 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20233095 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
44 100,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 23202510 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 904,62 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Odberné miesto č. 4100035133 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 752,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2222000618 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MET Slovakia a.s. |
45860637 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 431,92 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
