| 500230915 |
GO zametacej nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
42 196,80 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230366 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
42 015,00 € |
23.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20220880 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
42 008,56 € |
09.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023219 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 468,14 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20231726 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
41 364,00 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 2023416 |
rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 356,80 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023185 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 277,73 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023619 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 044,75 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042 |
oprava priepustu na ceste III/2379 - vodný tok Veľký Grapeľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
40 687,43 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023663 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
40 547,30 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023023 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
39 895,09 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20233168 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39 600,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 23202521 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39 355,16 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20233169 |
|
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38 016,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 23202960 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38 004,34 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232772 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
37 602,80 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232886 |
opravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Sparex Slovakia s.r.o. |
36303976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37 428,05 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2023625 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
37 103,93 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023415 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
36 924,05 € |
15.11.2023 |
|
|
19.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023600 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
36 902,88 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
