| 130002532269 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36 327,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231761 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
36 088,80 € |
21.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20232479 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
36 040,92 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230783 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36 000,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20231561 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36 000,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20231664 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 23202961 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35 812,73 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023422 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
35 255,30 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130002521147 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34 883,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010015 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223010049 |
Peugeot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010053 |
Peugeot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010052 |
Peugeot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010060 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
22.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010061 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
22.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010062 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
22.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010063 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
22.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010064 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
22.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010065 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
22.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010066 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 852,00 € |
22.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
