| 223010014 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 720,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223010024 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 720,00 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223010025 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 720,00 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223010026 |
Valník - Pegueot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 720,00 € |
27.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223010048 |
Peugeot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 720,00 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010047 |
Peugeot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 720,00 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010051 |
Peugeot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 720,00 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223010050 |
Peugeot Boxer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 720,00 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231655 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
34 470,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223002678 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34 035,01 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230793 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33 600,00 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| Odberné miesto č. 4100039940 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
33 408,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023627 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 757,48 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023379 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 697,50 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20233304 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32 400,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2023624 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 376,46 € |
18.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023564 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 143,61 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20233240 |
motorová nafta zimná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31 920,00 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20231250 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
31 814,40 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230039 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
31 334,57 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
