| 8680274520 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249003 |
hydraulický valec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
234,00 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023046 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
185,00 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2301406122 |
Pracovná zdravotná služba |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
04.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2754709482 |
dátový paušál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100088520 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
433,75 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100088516 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
246,96 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100088522 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
477,50 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6430568 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
21 907,51 € |
04.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV2023/15159 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje s.r.o. |
45607028 |
Iné |
17,65 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274521 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
79,02 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274287 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024003 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
59 415,05 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023717 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 438,22 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231303493 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231300444 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
95,60 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139349722 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Iné |
100,80 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139349723 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Iné |
75,60 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230248 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 588,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OF20230225 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 221,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
