| 2230055953 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
13,80 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055950 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
39,42 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055978 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
13,60 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055951 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
19,52 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055952 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
37,12 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055960 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
40,61 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055962 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,08 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055961 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
29,32 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055969 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
11,60 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055970 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
7,70 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055971 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
21,66 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055965 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
284,26 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055958 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
5,78 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055957 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
34,19 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055956 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
87,96 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1023352668 |
oprava sypača Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
1 106,39 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023628 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
9 084,60 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023625 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
37 103,93 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023598 |
soľ vákuovo balená |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
2 520,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023617 |
soľ vákuovo balená |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
1 422,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
