| 202300692 |
4 hák 1m/10mm |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
267,12 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232318 |
filter |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Zora-Mimex servis s.r.o. |
36170291 |
Iné |
225,60 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230129 |
školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ProWise a.s. |
51871998 |
Iné |
82,80 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9400008952 |
pokuta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9400008951 |
pokuta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2321401008 |
lekárske prehliadky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
933,60 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2301402100 |
mesačný poplatok za služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591869347 |
poplatok za kartu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
60,80 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100111 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,82 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100110 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,16 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231098276 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,95 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1630000859/2023 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Banská Štiavnica |
00320501 |
Iné |
133,00 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1630000857/2023 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Banská Štiavnica |
00320501 |
Iné |
199,00 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1630000858/2023 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Banská Štiavnica |
00320501 |
Iné |
17,00 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008654 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008655 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008656 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008660 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008661 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008662 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
