| 20230085 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
340,80 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230011 |
opravárenské práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Iné |
840,00 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230014 |
uskladnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
300,00 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230016 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
387,60 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230035 |
STK a EK na rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
1,20 € |
05.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 1230000485 |
servis LAN siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 3115229237 |
prenájom nádoby na komunálny odpad, vývoz triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
33,60 € |
05.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 3115229236 |
prenájom nádoby na komunálny odpad, vývoz triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
103,80 € |
05.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5711403510 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,80 € |
03.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 220100099 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MADAKRA s.r.o. |
36625981 |
Iné |
5 242,50 € |
03.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8320337887 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
53,77 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022048 |
emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
46,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 222007794 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 976,27 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 222007664 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 684,34 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 11220255 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
D.K.C., s.r.o. |
31571727 |
Iné |
105,00 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 222007676 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 015,57 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220862 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
15 236,69 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8680249350 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220138 |
reprezentačné náklady - zabezpečenie kapustnice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DUVOX s.r.o. |
45605343 |
Iné |
100,00 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| SIVV23010071 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
127,20 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
