| 23V0300028 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIAKORP s.r.o. |
50228455 |
Iné |
995,40 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231695 |
dodávka a montáž klimatizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Climatechnology s.r.o. |
51915391 |
Iné |
8 277,72 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 6606230764 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
55,08 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230021632 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230021652 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230021653 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,84 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230021655 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230021656 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230021657 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230021662 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230021663 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9234643227 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
288,86 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 |
opravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Grác AUTOOPRAVY |
43401031 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100246 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,00 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100252 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57,30 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100254 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,82 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100259 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17,09 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100262 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
98,88 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100244 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
2 772,00 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231151549 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
162,00 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
