| 20231011 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia |
31651402 |
Iné |
1 443,30 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 1230005843 |
propán-bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
78,54 € |
03.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230822 |
mesačný poplatok za služby PCO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALTYS s.r.o. |
31620540 |
Iné |
360,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/0122 |
spravovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230501 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
246,86 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5729166871 |
mesačný poplatok za služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,80 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 08/23 |
STK a EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOPAZ, s. r. o. |
36018490 |
Iné |
200,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230055 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
865,20 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1802304195 |
prenájom minirýpadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RAMIRENT s.r.o. |
17321484 |
Nájmy a prenájmy |
1 078,56 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3802305001 |
dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RAMIRENT s.r.o. |
17321484 |
Iné |
-308,16 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230204299 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Business Services s.r.o. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
84,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230598 |
poklop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
357,20 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1042300009 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,58 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2320811411 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP s.r.o. |
31364951 |
Iné |
147,91 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2202306114 |
party stan |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jurhan s.r.o. |
47584360 |
Iné |
196,40 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130002521137 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 123,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130002521144 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 087,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130002521150 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 285,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230967 |
zásuvkový kontajner |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
394,80 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Bc. Daniel Dioši |
|
Objednávka |
| 130002521154 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 480,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
