| 2023030 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Kyseľ Pneuservis |
54869340 |
Iné |
62,21 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230112SK - zálohová FA |
prístup do programu Besoft online |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 768,20 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 3132230558 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
41,06 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230146 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
493,75 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023018 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. František BOKOR ELEKTROCENTRUM |
32614292 |
Iné |
81,80 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023000090 |
zber snehových kolov, čistenie ciest po ZÚ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby Detva s.r.o. |
36057029 |
Iné |
685,08 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230002763 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
26,56 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2310926059 |
diaľničná známka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
60,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2310993280 |
diaľničná známka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
60,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2311041396 |
diaľničná známka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
60,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1230413016 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| VFZ230078 |
vodoinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
180,62 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6337547 |
spoluúčasť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
122,38 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9232422200 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2,13 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9232422474 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-208,12 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9232422199 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-704,94 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9232422194 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,12 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9232422193 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-682,11 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123010326 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
44,29 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 90/2023 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Poltár |
00316342 |
Iné |
178,36 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
