| 20230066 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OK Truck SK, s.r.o. |
36627437 |
Iné |
55,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2123130454 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
32,72 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1230429645 |
mýto |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230002627 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia 04/23 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,71 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230100082 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12,04 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230002732 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia 04/23 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,71 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230002658 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia 04/23 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230100066 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
218,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230002632 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia 04/23 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230100064 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
10,40 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230002631 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia 04/23 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231071973 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
876,30 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8325637711 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,57 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8325462136 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,10 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8325590672 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8325668005 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
560,63 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2301401561 |
Pracovná zdravotná služba |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230046 |
technická podpora ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 221,80 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230725 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
272,16 € |
11.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230722 |
farby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
H - COLOR s.r.o. |
36539457 |
Iné |
402,14 € |
11.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
