| 5724657324 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
33,00 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5901277731 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 366,00 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 0901277750 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 100,00 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230718 |
služby IT |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RSNET s. r. o. |
36631221 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 118,65 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230719 |
IT materiál - lišty |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
Iné |
46,08 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 9700113409 |
vytýčenie podzemného energetického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
36570460 |
Iné |
107,84 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6206229923 |
PZP III.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
108,94 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606227581 |
PZP III.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
56,89 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606228381 |
PZP III.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
30,86 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606227581 |
PZP III.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
16,12 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606204179 |
HP III.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
76,15 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606204574 |
Havarijné poistenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
76,15 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230355 |
elektródy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
Iné |
81,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230030 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
Iné |
564,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| SIVV23040043 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
114,48 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100072938 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,98 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100072939 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
36,64 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1620135901/2023 |
poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Banská Štiavnica |
00320501 |
Iné |
366,08 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591848490 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 002,57 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591848491 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 324,12 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
