| 4591848493 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 995,97 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100072936 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,27 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100072943 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,63 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 06/2023 |
revízia elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELKSTAV - market, Kliment Július |
10837531 |
Iné |
983,81 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1020230054 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RS AUTODIELY s.r.o. |
50699016 |
Iné |
70,24 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442623163 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
117,30 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442623165 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
150,88 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442623166 |
dielenský spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
182,40 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202304039 |
betón, metly, hrable, lopaty |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mont - design s.r.o. |
36655058 |
Iné |
144,36 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230042 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
6 232,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8852806112 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 327,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8852806113 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 509,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8852806114 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 948,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023010 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
16 935,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230159 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MHRČ s.r.o. |
36013188 |
Iné |
17 077,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202300155 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100072935 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62,99 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100072937 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,74 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100072942 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
295,38 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230711 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
4 500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
