| 2220076109 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
30,13 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230585 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
38,03 € |
21.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230583 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
208,69 € |
21.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230584 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
260,62 € |
21.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230693 |
kontrola plyn. a tlak. nádob |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STYK SERVIS s.r.o. |
36040436 |
Iné |
794,40 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 230722 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
1 025,21 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 05/2023 |
revízia elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Homola, FACH - MAN |
47420111 |
Iné |
729,02 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 112023 |
odstránenie závad zistených pri vykonávaní OPaOS el.inštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
888,23 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230044 |
práce žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
57,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23043 |
vstrekovacie čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Kuka O.V.Z. - Diesel |
34608443 |
Iné |
163,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1020230056 |
ozubené koleso prídavnej prevodovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUCKSCHLOSS s.r.o. |
53162731 |
Nájmy a prenájmy |
650,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591838513 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
618,03 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591838514 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 890,32 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591838516 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 681,83 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023205 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
7 885,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023206 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
20 282,93 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023210 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
3 959,88 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2393691 |
náhrada - rohož |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
Iné |
463,20 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| VS 06/23-ND |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roľnícke družstvo Látky |
00223263 |
Iné |
2 217,60 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591838518 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,23 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
