| 1123005754 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 898,76 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123005753 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
851,42 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123005752 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
5 339,83 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123005751 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 435,21 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123005750 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 038,44 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123005749 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
600,42 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4723005630 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
473,96 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 139319367 |
prenájom sanitárnej techniky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Nájmy a prenájmy |
100,80 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5720035679 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5720046855 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| V 0032/2023 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230022 |
migrácia serverov IS ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 380,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5720047467 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230033 |
správa systému Oris |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
648,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6901262068 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6901262051 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 366,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231046252 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,98 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231038244 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,28 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1230001079 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,32 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9920/2023 |
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
72,17 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
