| 1123006166 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 667,45 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123006167 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 697,92 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123006168 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 710,81 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123006169 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 519,81 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123006170 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
4 055,32 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123006173 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 391,85 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| Spoločné rozhodnutie k daniam č. 072612/2023 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
Iné |
7 073,70 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603014 |
zemný plyn za marec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 727,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603013 |
zemný plyn za marec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 783,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603012 |
zemný plyn za marec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
491,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603011 |
zemný plyn za marec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 695,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603009 |
zemný plyn za marec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603008 |
zemný plyn za marec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 319,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603006 |
zemný plyn za marec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 646,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230097 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mestské služby mesta |
42193591 |
Iné |
456,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023172 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
20 443,32 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442618037 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
68,71 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442618040 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
11,42 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023009 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jaroslav Petráš |
45336407 |
Iné |
1 584,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023010 |
nakládka posypového materiálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jaroslav Petráš |
45336407 |
Iné |
1 218,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
