| 20230442 |
firemné pečiatky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Grapp CZ s.r.o. |
26805413 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
164,74 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Martin Turčan |
predseda predstavenstva |
Objednávka |
| 20230441 |
canader |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
263,65 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230440 |
canader |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
263,65 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 1022300009 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,55 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| OF20230026 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
2 745,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230048 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 105,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022609 |
penetral ALP/9 asfaltový lak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIBAcol s.r.o. |
36649261 |
Iné |
207,79 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603003 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 327,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603004 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 509,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8775603005 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 948,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230025 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
1 119,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2391525 |
pranie a prenájom rohoží |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
153,64 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230024 |
náhradný diel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
367,20 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230425 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
26 644,20 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230434 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
29 676,00 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230433 |
canader |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,30 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230439 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
367,20 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230430 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Nájmy a prenájmy |
964,77 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 10230063 |
cloudové riešenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inova Logic s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
297,60 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230474 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
661,39 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
