| 91201816 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
798,55 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1020230026 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STK AC car s.r.o. |
47415118 |
Iné |
103,50 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023305 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
990,00 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606205315 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-292,80 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606225404 |
preplatok poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-3,94 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606268359 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-31,87 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606221366 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-32,42 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606225404 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-29,01 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606229237 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-10,11 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606230772 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-42,22 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230314 |
zadný disk kolesa komplet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Homola |
41141903 |
Iné |
192,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 8 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lučatín |
00313572 |
Iné |
116,05 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6002330513 |
informačná služba poplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
66,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202300163 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
219,95 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91201777 |
AdBlue, oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
690,08 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91201778 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
340,80 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91201779 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 240,02 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231032222 |
vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,46 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230027 |
zváranie korby sypača + zváranie úchytu radlice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
36006513 |
Iné |
1 110,60 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223000688 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Iné |
2 917,06 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
