| 20230307 |
oprava konca hriadeľa frézy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOVOSTROJ - B.B. s.r.o. |
36044831 |
Iné |
290,40 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230280 |
oprava vozidla MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 269,60 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 9231006576 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-587,92 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231006575 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-6 307,83 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231004675 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-490,36 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231001159 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-124,65 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231001157 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,30 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591814582 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 249,04 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8321914377 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,11 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8322098930 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,26 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| FV230166 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Molimpex s. r. o. |
31566481 |
Iné |
142,46 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230025 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Top Pneuservis spol. s r. o. |
36633909 |
Iné |
133,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202300145 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
400,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 0004/23 |
hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SARA SK-EU |
36632988 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
41,38 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023013 |
odpadové vrecia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jana Matúšková |
44093004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231017304 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
796,70 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91201428 |
adblue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
459,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230004 |
nájom podpornej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Nájmy a prenájmy |
2 418,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8322121997 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
582,46 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23110013 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
7 920,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
